乌海市商务局

2025年预算公开报告

批复时间：2025年1月27日

公开时间：2025年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

（二）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。

2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8.根据授权代表乌海市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻市代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。

10.负责乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌海市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

12.拟订乌海市口岸工作政策，指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。

13.完成自治区商务厅和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市商务局部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市商务局部门机构

2025年，乌海市商务局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少 0家，原因为我单位无其他机构。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市商务局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市商务局部门。公务员编制 13 个，工勤编制4个；实有公务员12人，比上年减少1人，减少的原因为调出一名公务员。工勤人员4人，比上年减少1人，减少原因为一名工勤人员退休。离退休职工 59人，比上年增加5人，增加原因为退休人员增加，比上年减少2人，减少原因为退休职工死亡。

2.乌海市商务促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员9人，比上年增加1  人，增加的原因为考录一名事业人员。无离退休职工。

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）扎实推进社零工作。一是力争全年排名不退位。统筹三区月度社零额，形成社零额常态化调度工作机制，按照三区社零额月度目标，将消费促进活动、超长期国债使用统筹服务于全市社零工作，用好用足超长期特别国债，将“国债”转换为“社零额”，确保完成年度限额以上社零额累计增速扭负为正的任务目标，力争全年社零额排名不退位。二是抓好年度企业入退库工作。根据2024年月度社零额完成情况，组织三区开展2025年度月度限额以上社零基数测算工作，对2024年度社零库内14家关、停、未达限企业合理退库，拟年度新入统17家。预计2025年实现培育库新增企业30户，新入统优质企业20户。三是全面落实消费品以旧换新工作。继续开展汽车、家电三区巡展活动，持续稳定扩大汽车、家电消费。广泛征集参与电动车以旧换新、家装厨卫“焕新”活动企业。进一步提高审核效率、加快拨付进度。精准开展线上线下消费品以旧换新宣传工作，持续在全市60块电子公交站、17家商场户外屏滚动播放最新消费品以旧换新政策宣传视频。2025年力争汽车销售增长5%、家电增长10%、家居和电动自行车销售增速15%。四是持续组织“约惠乌海 畅享生活”系列促消费活动。用好激励政策，聚焦汽车、超市、餐饮、家电、通讯、成品油等领域，结合双十二、春节、五一、十一等消费旺季，举办双品网购节、年货节等线上线下促进消费活动不少于30场。五是探索打造沙漠越野消费集聚地。围绕越野车新品首发、二手车交易、维修、改装、服务、休闲、娱乐等打造新消费业态，2025年拟招引首店30家，培育二手车交易、报废、拆解、改装企业5家。六是大力推进住宿餐饮标准化品质化提升。推动《乌海市餐饮业服务规范》《乌海市住宿业服务规范》团体标准转化为地方标准，规范市场秩序，提升消费体验。以“名店、名厨、名菜、名小吃”等评选活动为契机，推进餐饮标准化水平提升，拟选定名店10家、名厨20个，评比乌海老店10家，发布名菜、名小吃美食地图，并通过各种形式宣传推广，提升城市知名度。七是完善商贸领域信用体系建设。加强家政培训品牌建设，全面推广“乌海e家政”平台，着力实现全市20个社区家政服务全覆盖。在家政协会34个会员单位推行使用“居家上门服务证”，大力培育家政领域产教融合。力争在2025年上报自治区商务厅诚信兴商典型企业至少1家，并积极推荐企业参加全国诚信兴商典型案例评选。

（二）巩固一刻钟生活圈建设。一是完成2024年度一刻钟社区生活圈绩效考评工作。综合考虑工作任务清单、资金匹配以及特色亮点工作开展等情况，进一步细化完善考评指标，高效完成绩效考评工作。二是起草形成我市全域推进一刻钟社区生活圈工作方案。按照商务部有关要求，进一步细化工作方案，明确年度任务，整合各类资源向社区生活圈建设试点下沉，2025年适度量力探索推进3个农区试点生活圈，实现一刻钟社区生活圈城乡全覆盖。系统推进14个建成试点生活圈品质提升，品质型生活圈达到90%以上。三是加快市场项目化推动落实。四是提升群众参与度。持续深化与各相关部门协作，联合社工部在群众多元参与、社区商业发展及激发基层动力等方面探索形成合作机制，打造至少2个工作示范点。五是总结提炼注重宣传推广。做好一刻钟社区生活圈经验总结，对已形成的经验做法及时提炼推广，2025年在推动试点生活圈品质提升、圈圈相融、环环相扣等方面形成至少2个经验做法，并积极向上申报典型案例。

（三）持续扩大对外开放。一是紧盯第四季度外贸外资目标任务完成。二是统筹谋划确定目标。提前谋划2025年向北开放桥头堡和自贸区创建年度任务清单，积极对接自治区，主动调研走访外贸外资企业，争取2025年实现外贸进出口总额同比增长5%、实际使用外资1亿元。三是促进国际合作与交流。组织企业参加广交会（春季广交会已申请2家）、蒙古国商品展、印尼化工展（已申请1家）等境内外展会，特别是第22届中国国际化工展设置乌海特装展。在我市举办内蒙古乌海国际商贸展洽会，邀请蒙古国、俄罗斯、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家参会，搭建特色产品展销、地区形象展示、贸易促进、扩大开放的国际化经贸交流合作平台。四是加强“乌海品牌”出海培育力度。结合《乌海市发展消费新业态 培育经济增长点的若干措施（试行）》的实施细则，开展2024年外贸企业贡献评价工作，开展授牌表彰，并推出“乌海品牌”系列专题报道宣传活动，扩大“乌海品牌”影响力。加大与天津港物流发展有限公司合作力度，借助天津港海运、仓储等资源，完善“天津港物流发展有限公司乌海服务中心”服务内容，为回流企业提供更优惠服务。五是加强与口岸联动合作。与二连浩特口岸加强沟通对接，支持海勃湾区弘安跨境电商项目与二连浩特口岸互市贸易区合作，争取2025年在海勃湾区设立“互市贸易商品交易中心”。与策克和乌力吉口岸加强联动发展，推动蒙煤交易中心项目有序推进（预计2025年5月完工），推动海南区中蒙俄特色贸易区和策克口岸互市贸易区合作（已到位自治区资金100万元）。支持智合二手车、力乾进出口贸易等企业与口岸二手车出口企业合作，实现我市二手车出口“破零”。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支总体情况说明

乌海市商务局本年收入、支出预算总计4084.19万元，与上年相比收、支预算总计增加2853.07万元，增长231.75%，主要原因是按照2025年工作目标本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金、2024年度汽车以旧换新超长期特别国债结余资金、国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展以及家电以旧换新等结余资金。

（一）收入预算总计4084.19万元。包括：

1．本年收入合计2516.33万元。

（1）一般公共预算拨款收入2516.33万元，与上年相比增加1405.31万元，增长126.49%。主要原因是按照2025年工作目标本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余为1567.86万元。与上年相比增加1447.77万元，增长1205.57%。主要原因是新增了2024年度汽车以旧换新超长期特别国债安排的支出和中央财政补贴结余资金等。

（二）支出预算总计 4084.19万元。包括：

1．本年支出合计4084.19万元。

（1）一般公共服务（类）支出2422.79万元，主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费、日常公用经费支出以及项目经费支出等。与上年相比增加1534.35万元，增长172.70%。主要原因一是人员基本工资正常调标以及人员社保费用增加，二是本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金。

（2）社会保障和就业（类）支出150.89万元，主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比减少2万元，下降1.3%。主要原因是人员调整，减少单位离退休人员，退休经费减少。

（3）卫生健康支出（类）23.63万元，主要用于单位在职人员、离休人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少3.18万元，下降11.86%。主要原因是公务员医疗补助财政预算统筹安排。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）889.75万元，主要用于2025年汽车以旧换新超长期特别国债安排的支出。与上年相比增加889.75万元，增长100%。主要原因是2024年财政安排的汽车以旧换新超长期特别国债资金未拨付完成，结余资金用于2025年汽车以旧换新拨付。

（5）商业服务业等支出（类）559.33万元，主要用于2025年汽车以旧换新支出。与上年相比增加439.24万元，增长365.76%。主要原因是2024年汽车以旧换新中央安排资金未拨付完成，结余资金用于2025年汽车以旧换新拨付。

（6）住房保障支出（类）37.80万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少5.09万元，下降11.86%。主要原因是单位人员2024年增加退休人员，故减少住房公积金缴费支出。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是上年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市商务局本年收入预算合计4084.19万元，包括本年收入2516.33万元，上年结转结余1567.86万元。

其中：

本年一般公共预算收入2516.33万元，占61.61 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入678.11万元，占     16.60%；

上年结转结余的政府性基金预算收入889.75万元，占21.79 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市商务局本年支出预算合计4084.19万元，其中：

基本支出566.33万元，占13.87%；

项目支出 3517.86万元，占86.13%；

事业单位经营支出0万元，占%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市商务局本年财政拨款收、支总预算4084.19万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2516.33万元、占比61.61 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转1567.86万元，占比38.39 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2853.07万元，增长231.75%。主要原因是按照2025年工作目标本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金和2024年度汽车以旧换新超长期特别国债等项目结余资金、国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展以及家电以旧换新等结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年一般公共预算财政拨款支出预算3194.44万元，与上年相比增加1963.32万元，增长159.47%。主要原因是按照2025年工作目标本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金和2024年度汽车以旧换新结余资金、国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展以及家电以旧换新等结余资金。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2422.79万元，与上年相比增加1534.35万元。其中：

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算348.04万元，与上年相比增加40.88万元，增长13.31%。变动原因是人员变动及经费增加。

2.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算313.78万元，与上年相比增加83.78万元，增长36.42%。变动原因：国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费预算项目支出增加。

3.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算1755万元，与上年相比增加1510万元，增长86.04%。变动原因：按照2025年工作目标，本年度预算新增2025年消费促进活动项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、2025年消费促进活动项目等项目资金。

4.其他群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.98万元，与上年相比减少0.8万元，下降11.79%。变动原因：在职人员减少，工会经费减少。

5.商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，与上年相比减少99.51万元，下降100%。变动原因：本年度未列机关服务项。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为150.89 万元，与上年相比减少2万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算86.80万元，与上年相比增加6.36万元，增长7.9%。变动原因：2024年度增加5名退休人员，经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.73万元，与上年相比减少5.57万元，下降11.53%。变动原因：单位退休人员增加，在职人员基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.36万元，与上年相比减少2.79万元，下降11.55%。变动原因：在职人员减少职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为23.63万元，与上年相比减少3.18万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.63万元，与上年相比减少3.18万元，下降11.86%。变动原因：在职人员减少年增资调资变动。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为559.33万元，与上年相比增加483.8万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算559.33万元，与上年相比增加439.24万元，增长365.76%。变动原因：新增2024年汽车以旧换新中央安排结余资金、运行监测费结余资金等。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为37.80万元，与上年相比减少5.09  万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.80万元，与上年相比减少5.09万元，下降11.86%。主要原因是人员变动及年增资调资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市商务局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算   566.33万元，其中：

（一）人员经费 520.75 万元。主要包括：基本工资117.21   万元、津贴补贴121.73万元、奖金31.21万元、 绩效工资36.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元、职业年金缴费21.36万元、住房公积金37.80万元、职工基本医疗保险缴费 23.63万元、其他工资福利支出1.27万元、离休费35.13 万元、退休费49.21万元、生活补助2.84万元、其他对个人和家庭的补助 0.04万元等。

（二）公用经费45.58 万元。主要包括：办公费3.72万元、印刷费0.39万元、手续费0.15万元、伙食补助费1.1万元、差旅费2.1万元、培训费7.47万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2万元、工会经费5.98万元、福利费8.19万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出2.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  乌海市商务局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.8 万元，比上年预算减少0.1万元，下降11.11%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度未预算安排因公出国（境）经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.8 万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因按照八项规定减少支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年政府性基金支出预算支出889.75万元。与上年相比增加889.75万元，增长100%。主要原因本年度新增2024年度汽车以旧换新超长期特别国债结余资金。

其中：

1．资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出 889.75万元，主要是用于度超长期特别国债拨付2025年汽车以旧换新项目资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长了0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市商务局本年预算安排项目27个，项目预算总金额3517.86万元。其中，财政本年拨款金额1950万元，财政拨款结转结余1567.86万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025年我局机关运行经费财政拨款预算44.48万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.72万元、印刷费0.39万元、手续费0.15 万元、差旅费2.1万元、培训费7.47万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.2 万元、工会经费5.98 万元、福利费8.19万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出2.46万元。

2025年机关运行经费比上年减少7.09万元，下降13.46 %，下降主要原因是减少了印刷费办公费等支出。

二、事业运行经费安排情况说明

      无

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算16.01万元，较上年减少5.09万元，下降24.12%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算1.62万元，占比10.11 %，较上年减少7.18万元，下降81.59%，减少原因是减少了购置设备支出。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无工程类预算。

3.服务类预算14.39万元，占比89.90 %，较上年增加2.09万元，增长30.16%，增加原因是我单位本年度增加了一刻钟社区建设服务和国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设印刷宣传品等服务预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0家 ，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2025年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积432平方米，其中办公用房285平方米、业务用房147方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因无。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市商务局本年填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标27个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2516.33万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔海燕        联系电话：8992205

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

1、部门收支总体情况表.xlsx

2、部门收入总体情况表.xlsx

3、部门支出总体情况表.xlsx

4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

5、一般公共预算支出情况表.xlsx

6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8、政府性基金预算支出情况表.xlsx

9、国有资本经营预算支出情况表.xlsx

10、项目支出表.xlsx

11、项目绩效目标表.xlsx

12、政府采购预算表.xlsx