乌海市商务局

2026年预算公开报告

批复时间：2026年2月14日

公开时间：2026年3月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

（二）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。

2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。

4.负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

7.执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

8.根据授权代表乌海市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻市代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。

10.负责乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌海市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。

12.拟订乌海市口岸工作政策，指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。

13.完成自治区商务厅和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市商务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市商务局部门机构

2026年，乌海市商务局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少 0家，原因为我单位无其他机构。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）乌海市商务局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市商务局部门。公务员编制 13 个，工勤编制4个；实有公务员11人。工勤人员4人。离退休职工59人。

2.乌海市商务促进中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制11个，实有人员8人，比上年减少1人，原因为考录2名事业人员，调任1名事业人员为公务员，辞职1名事业人员，退休1名事业人员。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

（一）着力激发消费潜力，推动内贸流通提质扩容

将提振消费作为首要任务，多措并举释放内需潜力。一是用足用好政策工具。深入分析汽车、家电、数码产品等消费品以旧换新政策变化，精准筛选参与企业，优化资金审核与分配流程，充分利用超长期特别国债资金，引导企业叠加优惠，通过“上门购”等形式扩大销售规模。针对国补标准调整及购置税变化，深度分析申领数据，精准对接本地消费偏好，加快推动富星汽车城等项目建设，支持华为尚界、智界等优质品牌入驻，构建多元产品矩阵，有效遏制消费外流。二是创新丰富消费场景。积极争创消费新业态新模式新场景试点城市。持续办好“第二届北京老字号走进乌海”等交流活动，引进优质餐饮品牌。创新“探店+直播+情景剧”宣传模式，擦亮“乌海宴”品牌。联动酒店与景区推出“住宿+餐饮+景区”优惠套餐，升级制作“24h乌海食住指南”，规划特色漫游路线。探索培育主题夜经济，打造夜间消费集聚区。三是提升品质服务供给。以一刻钟全域试点建设为抓手，推动社区生活圈业态升级，引进“一老一小”服务，推广“物业+家政”融合模式。以家政服务标准化试点为契机，建立“培训+认证”机制，推动家政服务向品牌化、信用化迈进。同时，推广绿色餐饮，培育绿色餐厅，引导酒店宾馆创建星级酒店，持续改善接待条件。

（二）着力夯实市场主体基础，增强行业发展内生动力

坚持培育与监管并重，不断壮大市场主体规模，规范行业秩序。一是加强企业升规入统。 指导三区成立由商务、统计、税务等部门组成的联合专班，地毯式摸排批零住餐单位，建立“培育库”，做到动态跟踪、服务入统。围绕“上限企业抓入库，成熟企业抓培育，新建企业抓跟踪”原则，对重点商圈、企业开展“一对一”精准服务，深挖商业综合体内优质企业，全年力争新增限上企业50家以上。二是推动电商与物流协同发展。持续举办“网上年货节”等线上促消活动，引导传统企业拓展线上渠道，挖掘优质电商服务资源，探索培育电商集聚区。加强与邮政、农牧等部门协作，挖掘冷链物流项目潜力，积极向上争取政策，提升农畜产品跨区域配送和仓储周转能力。三是深化诚信与法治建设。全面落实诚信建设工程，开展“诚信兴商”宣传月，建立健全商务领域信用分级分类监管制度。畅通12345热线渠道，提升群众企业诉求办理质效。将法治工作融入中心任务，健全权力清单动态管理机制，深化单用途预付卡监管，强化部门协同与联合执法，全面推进“双随机、一公开”监管，营造良好法治环境。

（三）着力强化项目支撑，培育特色消费与外贸新业态

聚焦重点项目储备与新业态培育，为商务高质量发展蓄势赋能。一是谋划储备优质项目。聚焦零售业创新提升，分类推进项目储备。在存量盘活方面，筛选基础较好的区域，培育特色街区改造及商业集聚区项目，鼓励传统企业拓展体验式消费，融入非遗文化，发展多元业态。在消费升级方面，鼓励大型商业综合体引进品牌首店、旗舰店，形成高质量升级项目，提升区域商业辐射力。二是培育外贸新增长点。持续培育外贸新业态，加大跨境电商人才孵化，鼓励传统外贸企业转型。推动互市贸易商品线下体验中心与边民互贸区合作，举办国际商贸展洽会。优化“乌贸通”平台功能，完善“天津港物流发展有限公司乌海服务中心”功能，争取进一步降低物流成本，承办好全区外贸综合服务企业和海外仓企业现场会。

（四）着力扩大对外开放，提升外向型经济发展水平

统筹推进向北开放重要桥头堡建设和自贸区创建工作，推动外贸外资外经协同发展。一是深化区域合作与制度创新。全面落实桥头堡建设实施意见，印发年度任务清单。主动融入泛口岸经济，探索与巴彦淖尔市、阿拉善盟的产业协同。因地制宜复制推广自贸区制度创新成果，结合本地产业特色，力争形成7项典型经验做法，并按要求完成中央巡视反馈意见整改。二是推动外贸规模与质量双提升。会同海关、税务等部门建立会商机制，优化重点外贸企业包保服务，支持龙头企业稳步增长，实施中小外贸企业“破零”计划，扩大“新三样”、二手车出口规模。联合指导企业开展AEO认证，积极争取支持政策。组织企业参加“蒙商丝路行”、广交会及中国国际化工展等经贸活动。扩大煤炭、铁矿石等大宗商品进口，争取口岸专项资金支持，引导业务回流。三是加大外资招商与服务保障。全面梳理内资项目，建立潜在外资项目台账，围绕固态电池、BDO等重点产业集群，拓展外资招引新路径。精心组织参加进博会、投洽会等活动，推行外资项目“全生命周期”管理服务。加强对外投资合作的风险防控，跟踪服务君正集团海外重点项目，推动企业从“产品输出”向“体系出海”转型。

（五）着力强化综合保障，筑牢商务发展安全根基

统筹发展和安全，加强干部队伍建设，为商务事业行稳致远提供坚强保障。一是坚决守牢安全底线。依法履行“三管三必须”职责，压紧压实属地及企业安全生产责任，积极配合监管部门排查整治风险隐患，对商务领域安全生产实行闭环管理，坚决遏制重特大事故发生。强化安全生产宣传教育培训，提升商贸企业安全素养和防范能力。二是提升干部综合能力。立足商务发展需求，聚焦外向型经济、内贸流通、文字综合等重点领域，通过岗位历练、业务培训等多种方式，加大干部精准培养力度，着力打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的专业化干部队伍。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、2026年部门预算收支总体情况说明

乌海市商务局本年收入、支出预算总计2341.49万元，与上年相比收、支预算总计减少1742.7万元，减少42.67%，主要原因是按照2026年工作目标本年度预算减少“乌海有礼”公用品牌专项资金项目,支持夜间经济特色街区健康有序发展项目,乌海市餐饮名菜、名小吃、餐饮名店、品牌化酒店、夜经济特色街区评选活动项目等。

（一）收入预算总计2341.49万元。包括：

1．本年收入合计2189.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入2189.07万元，与上年相比减少327.26万元，下降13.01%。主要原因是按照2026年工作目标本年度预算减少“乌海有礼”公用品牌专项资金项目,支持夜间经济特色街区健康有序发展项目,乌海市餐饮名菜、名小吃、餐饮名店、品牌化酒店、夜经济特色街区评选活动项目等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余为152.42万元。与上年相比减少1415.44万元，下降90.28%。主要原因是本年度减少汽车以旧换新专项资金（第三批）项目、汽车以旧换新专项资金（第四批）、汽车专项资金(第五批）等结转结余资金。

（二）支出预算总计2341.49万元。包括：

1．本年支出合计2341.49万元。

（1）一般公共服务（类）支出2033.99万元，主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费、日常公用经费支出以及项目经费支出等。与上年相比减少388.8万元，下降16.05%。主要原因是一是本年度公用经费减少。二是本年度减少汽车以旧换新专项资金（第三批）项目、汽车以旧换新专项资金（第四批）、汽车专项资金(第五批）等项目资金。

（2）社会保障和就业（类）支出129.02万元，主要用于单位离休人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费支出。与上年相比减少21.87万元，下降14.49%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）卫生健康支出（类）24.77万元，主要用于单位在职人员、离休人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.14万元，增长4.82%。主要原因是公务员医疗补助财政预算统筹安排。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）56.63万元，主要用于2026年汽车以旧换新超长期特别国债安排的支出。与上年相比减少833.12万元，下降93.64%。主要原因是上年度使用2024年结余资金用于2025年汽车以旧换新拨付，本年度超长期特别国债安排的支出减少。

（5）商业服务业等支出（类）57.45万元，主要用于2025年汽车以旧换新支出。与上年相比减少501.88万元，下降89.73%。主要原因是上年度使用2024年结余资金用于2025年汽车以旧换新拨付，本年度汽车以旧换新支出减少。

（6）住房保障支出（类）39.64万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加1.84万元，增长4.87%。主要原因公积金缴存基数按政策调整。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是上年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市商务局本年收入预算合计2341.49万元，包括本年收入2189.07万元，上年结转结余152.42万元。

本年一般公共预算收入2189.07万元，占93.49%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入95.79万元，占     4.09%；

上年结转结余的政府性基金预算收入56.63万元，占2.42%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市商务局本年支出预算合计2341.49万元，其中：

基本支出556.07万元，占23.75%；

项目支出 1785.42万元，占76.25%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出     0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市商务局本年财政拨款收、支总预算2341.49万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2189.07万元、占比93.49%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转152.42万元，占比6.51%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1742.7万元，下降42.67%。主要原因是是按照2026年工作目标本年度预算减少“乌海有礼”公用品牌专项资金项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、乌海市餐饮名菜、名小吃、餐饮名店、品牌化酒店、夜经济特色街区评选活动项目等，本年度的上年结转结余资金较上年度减少1415.44万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年一般公共预算财政拨款支出预算2284.86万元，与上年相比减少909.58万元，下降28.47%。主要原因是按照2026年工作目标本年度预算减少“乌海有礼”公用品牌专项资金项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、乌海市餐饮名菜、名小吃、餐饮名店、品牌化酒店、夜经济特色街区评选活动项目等。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2033.99万元，与上年相比减少388.8万元。其中：

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算356.7万元，与上年相比增加8.66万元，增长2.49%。变动原因是人员变动及经费增加。

2.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算141.04万元，与上年相比增加172.74万元，下降55.05%。变动原因：国家向北开放重要桥头堡和外贸高质量发展建设经费预算项目支出减少。

3.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算1530.3万元，与上年相比减少224.7万元，下降12.8%。变动原因：按照2025年工作目标，本年度预算减少“乌海有礼”公用品牌专项资金项目、支持夜间经济特色街区健康有序发展项目、乌海市餐饮名菜、名小吃、餐饮名店、品牌化酒店、夜经济特色街区评选活动项目等。

4.其他群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.95万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.43%。原因是工会采购、日常办公等支出严格执行厉行节约的要求，零星支出较上年略有下降。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为129.02万元，与上年相比减少21.87万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算86.18万元，与上年相比减少0.6万元，下降0.71%。变动原因：本年度退休人员较上年度减少，经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.83万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.25%。变动原因：本年度养老保险缴费基数按照政策调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少21.36万元，下降100%。变动原因：职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为24.77万元，与上年相比增加1.14万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.77万元，与上年相比增加1.14万元，增长4.84%。变动原因：本年度在职人员工资及社保缴费基数调整导致医疗缴费相应增加。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为57.45万元，与上年相比减少501.88万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算48.64万元，与上年相比减少511.69万元，下降91.3%。变动原因：上年度为汽车以旧换新中央安排结余资金、运行监测费结余资金等，本年度结余资金减少。

2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算8.81万元，与上年相比增加8.81万元，增长100%。变动原因：本年度新增第二十二届中国国际化工展览会乌海馆项目资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为39.64万元，与上年相比增加1.84万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.64万元，与上年相比增加1.84万元，增长4.86%。主要原因是人员变动及年增资调资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市商务局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算   556.07万元，其中：

（一）人员经费 523.38 万元。主要包括：基本工资125.47  万元、津贴补贴137.91万元、奖金31.54万元、绩效工资30.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元、住房公积金39.64万元、其他社会保险缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费24.77万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费37.05 万元、退休费46.73万元、生活补助5.93万元、其他对个人和家庭的补助 0.04万元等。

（二）公用经费32.69 万元。主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.15万元、伙食补助费1万元、差旅费1.15万元、培训费7.43万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.7万元、工会经费5.95万元、其他商品和服务支出15.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 乌海市商务局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.3万元，下降37.5%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出     0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度未预算安排因公出国（境）经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出     0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0     万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因为按照中央八项规定及其实施细则精神减少支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年政府性基金支出预算支出56.63万元。与上年相比减少833.12万元，下降93.64%。主要原因是上年度使用2024年结余资金用于2025年汽车以旧换新拨付，本年度超长期特别国债安排的支出减少。

其中：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出     56.63万元，主要是用于超长期特别国债拨付汽车以旧换新项目资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市商务局本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长了0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市商务局本年预算安排项目25个，项目预算总金额1785.42万元。其中，财政本年拨款金额1633万元，财政拨款结转结余152.42万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026年我局机关运行经费财政拨款预算31.7万元，其中：

302商品和服务支出类：主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.15万元、差旅费1.15万元、培训费7.43万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.7万元、工会经费5.95万元、其他商品和服务支出15.12万元。

2026年机关运行经费比上年减少12.78万元，下降28.73 %，下降主要原因是减少了办公费、其他交通费用、福利费等支出。

二、事业运行经费安排情况说明

      无。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算10.1万元，较上年减少5.91万元，下降36.91%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0.8万元，占比7.92 %，较上年减少0.82万元，下降50.62%，减少原因是减少了购置设备支出。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无工程类预算。

3.服务类预算9.3万元，占比92.08 %，较上年减少5.09万元，下降35.37%，减少原因是我单位本年度减少了印刷宣传品等服务预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0家 ，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

2.2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积432平方米，其中办公用房285平方米、业务用房147方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因无。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市商务局本年填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1633万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标160项，二级指标体系中：数量指标26项，包括组织参加相关培训次数、活动场次等；质量指标26项，包括参与好评率、消费带动比等；时效指标26项，包括完成储备时间、活动开展时间等；成本指标29项，包括场地布置费用、宣传投入费用等；社会效益指标13项，包括进一步激发消费动能、持续推进餐饮业高效发展等；可持续影响指标13项，包括项目发挥作用期限、激发消费新活力等；服务对象满意度指标13项，包括消费者满意度、收益企业满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷婷        联系电话：8992205

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

1.部门收支总体情况表.xlsx

2.部门收入总体情况表.xlsx

3.部门支出总体情况表.xlsx

4.财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.一般公共预算支出情况表.xlsx

6.一般公共预算基本支出情况表.xlsx

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

9.国有资本经营预算支出情况表.xlsx

10.项目支出表.xlsx

11.项目绩效目标表.xlsx

12.政府采购预算表.xlsx