2025年度乌海市商务局决算公开

目 录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

乌海市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策。研究商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程，推动电子商务进农区工作。负责协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。根据授权代表乌海市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻市代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与商务厅涉及乌海市的经贸谈判。负责乌海市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担乌海市对外援助工作职责和国家对外援助项目。指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的有关工作。拟订乌海市口岸工作政策，指导和协调口岸工作，提出推动发展口岸经济的政策建议。拟订口岸发展规划、海关特殊监管区域（场所）发展规划。负责电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作，指导建设口岸基础设施、查验配套设施和指定口岸工作。组织推动口岸“大通关”建设，优化口岸营商环境。协调口岸通关中各部门的工作关系。承办乌海市口岸工作局际联席会议日常工作。指导口岸信息化，电子化和智慧口岸建设管理，负责口岸“单一窗口”建设和推广应用。指导口岸区域公共安全应急事件处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据，推动落实自治区口岸大数据应用专项规划。负责“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜，组织实施口岸领域国际合作交流、联合检查工作机制相关事宜，推进口岸与国内各省市区口岸开展跨区域合作。牵头推进我市向北开放、创新与俄蒙合作机制的相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本部门内设机构包括办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、口岸管理科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市商务局部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

  2025年，乌海市商务局主要完成工作：

（一）聚焦扩内需惠民生，消费市场活力持续释放

一是精准施策激活市场活力。围绕扩内需惠民生核心目标，认真落实国家、自治区扩消费部署要求，通过扎实推进消费品以旧换新、政企银联动持续开展“约惠乌海 畅享生活”系列消费促进活动两大关键举措多维度激活消费市场潜力。截至目前累计使用超长期特别国债1.46亿元，带动消费41亿元，惠及7万余人。在消费品以旧换新工作中，强化统筹推进与政策落地实效，累计召开谋划会、调度会、政策解读会20余次，安排30万元宣传经费开展政策“四进”活动百余场，通过制作发放宣传物料、抖音探店、播放宣传视频、发送惠民短信等多元形式扩大政策知晓度，征集14批115个市场主体参与，构建“初审+复审+终审”三级联审体系并建立日调度机制保障补贴快速拨付。同时，紧扣春节、五一、十一等重要假日节点，聚焦汽车、超市、餐饮、家电、通讯等重点消费领域，以车展举办、到店补贴、“政府补贴+企业让利”联动等形式开展“约惠乌海 畅享生活”系列活动30余场，精准激活假日消费潜力，推动重点领域消费稳步增长，汽车零售额实现17.92亿元、家电零售额实现1.68亿元、通讯零售额实现1.7亿元、超市零售额实现4.51亿元。

二是多点发力培育消费新场景。全面推广“乌海宴”餐饮品牌。严选53道美味打造“乌海宴”蒙餐、西北菜两大菜系，制作美食地图覆盖全市特色餐饮聚集区。组织开展名菜、名小吃、名厨、名店评选活动，提升我市地方特色美食和小吃的知名度。深化区域合作，举办首届“北京老字号走进乌海交流暨金秋促销活动”，实现总销售额近50万元，推动北京便宜坊与乌海龙亨餐饮合作，推进京蒙商贸文化深度融合。强化品牌消费，引进张卤堂、运动蚂蚁智慧化体育娱乐中心等新业态、新场景的首店38家。推动万达广场成功获评2025年度自治区智慧型特色商业项目，获得奖补资金40万元，提升智慧化服务水平。培育电商企业，组织我市好物跳动、塞星、王记五牛等多家企业参加“双品网购节”“云商博览会-内蒙古商品大集”等电商专题活动，带动实现销售额210余万元。打造夜间消费聚集区，浙商商贸城沙漠海巷中心广场正式投入运营，推动建成“乌海有礼”露营基地，漠海山境项目创新融合“夜经济+民宿”消费模式，构建集“夜食、夜娱、夜游、夜购”于一体的综合性夜间消费场景，区域夜间经济进一步丰富。

三是推动一刻钟生活圈扩围提质。按照从“有”到“优”全域推进品质型一刻钟社区生活圈建设的工作思路，制定《乌海市全域推进品质型一刻钟社区生活圈建设工作方案》涵盖安居、消费、文化、教育、养老、医疗、服务、农区等9个领域、49项重点工作，通过联动市、区两级近30个部门的资源力量统筹推进生活圈建设。广泛征集群众意见建议，分级分类制定年度重点任务清单，2025年确定重点任务168项，完成进度已达90%以上。常态化开展“破题式”问卷调查，累计征求意见建议8000余条，及时予以回应解决，居民满意率由90.65%提升至95%。布局1470家早餐店、400余家与390余家维修点，完善410余个标准化菜市场和社区生鲜菜店、养老设施覆盖率达100%，普惠幼儿园占比超97.2%，基本保障类业态全覆盖。指导万达广场成功申报2025年度自治区级智慧型特色商业项目，获得惠企直达奖补资金40万元。打造社区嵌入式托育服务机构“萌宝驿站”，实现每千人口托位数达4.55个，高于自治区平均水平，引进首店品牌38家，品质提升类业态逐步完善。新增3个农区生活圈，全市试点生活圈已增至17个，基本实现城乡全覆盖。全市村级文化服务中心、卫生院、养老服务设施等公共服务设施均实现全覆盖。完善农区托育服务体系，签约1所农区托育机构，精准提供儿童保健、膳食营养指导等服务。

（二）聚焦稳外贸稳外资，开放型经济水平显著提升

一是对外贸易高位运行。着力培育“乌贸通”外贸综合服务平台，深化与天津港战略合作，发挥“天津港物流发展有限公司乌海服务中心”作用，推动危化品仓储费用降低30%、物流时效提升25%。强化政银企联动，提供专项贷款4.7亿元，并成功指导AEO高级认证实现“零的突破”，推动二手车出口业务实现从“零的突破”到规模化发展的跨越，首次举办全区外贸综合服务暨海外仓现场交流会。外贸工作典型经验被自治区商务厅推广2次。

二是外资利用持续增长。组织召开全市外资企业圆桌会议，建立常态化走访调研机制，形成“请进来”交流与“走出去”服务相结合的双向沟通机制，及时回应企业诉求。积极引导外资投向重点产业集群，鼓励利润再投资。全面落实外资企业投诉工作机制，设立投诉机构联系机制，在官网开设信息服务平台，确保每一项投诉都有回应、有落实，营商环境持续优化，1—11月实际使用外资3072万元，同比增长1784.7%，增速位居全区首位。

三是聚焦任务目标统筹推进。制定《乌海市建设国家向北开放重要桥头堡暨落实自贸区创建工程2025年重点任务清单》包含42项重点任务，8个重点项目。2025年底已全部完成。深化与阿拉善盟、巴彦淖尔市等口岸联动，成功举办蒙煤供需对接会，推进落地加工项目，推动蒙煤交易中心、仁通升铁路集装箱物流园等重点项目。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局 2025年度收入、支出决算总计均为 18921.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 14837.21万元，增长 363.28%，变动原因：本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目，争取到中央、自治区补贴资金约1.4亿元，用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、手机、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 3465.19万元，增长 22.42%。其中：

（一）收入决算总计 18921.40万元。包括：

1.本年收入决算合计 18921.40万元。与上年决算相比，增加 3472.27万元，增长 22.48%，变动原因：本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目，争取到中央、自治区补贴资金约1.4亿元，用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、手机、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少7.08万元，下降 100.00%，变动原因：本年度上交存量资金。

（二）支出决算总计 18921.40万元。包括：

1.本年支出决算合计 18921.40万元。与上年决算相比，增加 3472.27万元，增长 22.48%，变动原因：本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目，争取到中央、自治区补贴资金约1.4亿元，用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、手机、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本年度上交存量资金。与上年决算相比，减少 7.08万元，下降 100.00%，变动原因：本年度上交存量资金。

二、收入决算情况说明

乌海市商务局 2025年度本年收入决算合计 18921.40万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4411.92万元，占 23.32%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 14509.49万元，占 76.68%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本机事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市商务局 2025年度本年支出决算合计 18921.40万元，其中：

本年基本支出 719.60万元，占 3.80%；

本年项目支出 18201.81万元，占 96.20%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市商务局 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18921.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 14837.21万元，增长 363.28%，变动原因：本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目，争取到中央、自治区补贴资金约1.4亿元，用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、手机、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 3465.38万元，增长 22.42%，变动原因：本年度按照国家政策增加消费品以旧换新项目，争取到中央、自治区补贴资金，用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、手机、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4411.92万元。与年初预算 3194.44万元相比，完成年初预算的 138.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3105.64万元，与年初预算相比增加 682.85万元。其中：

 1．商务事务（款）行政运行（项）。年初预算 348.04万元，支出决算 504.05万元，完成年初预算的144.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员丧葬抚恤金。

2．商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算567.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加了“乌海市商务局常态化创建全国文明城市工作经费”、支付市商务局原乌海市第一粮库“退城进郊”建设项目监理费项目支出。

3．商务事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算  313.78万元，支出决算376.65万元，完成年初预算的120.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调剂2025年外贸重点活动专项资金。

4．商务事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算 1755万元，支出决算1651.38万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调剂上限纳统项目。

5.群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）。年初预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 150.66万元，与年初预算相比减少 0.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算86.80万元，支出决算88.51万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.72万元，支出决算40.19万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2名退休人员，故养老保险缴费减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.36万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 21.20万元，与年初预算相比减少 2.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.63万元，支出决算21.20万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，故单位医疗项减少。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算0万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加服务智慧配煤技术在煤焦化行业的创新应用项目。

（五）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为1039.7万元，与年初预算相比增加480.37万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 559.33万元，支出决算757.39万元，完成年初预算的 135.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加拨付汽车、家电、家装厨卫、手机、电动自行车以旧换新专项资金。

2．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算282.31万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度第二十二届中国国际化工展览会乌海馆项目、2025年度拨付外经贸发展专项资金外商投资项目、支持内蒙古弘安国际贸易进出口商品体验店项目。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 37.71万元，与年初预算相比减少 0.09万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.80万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，故住房公积金项缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市商务局 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 719.60万元，其中：

（一）人员经费 682.12万元。主要包括：基本工资117.21万元、津贴补贴113.31万元、奖金33.38万元、伙食补助费0.8万元、绩效工资33.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.19万元、职业年金缴费21.96万元、职工基本医疗保险缴费21.20万元、其他社会保险缴费1.27万元、住房公积金37.71万元、离休费40.70万元、退休费45.80万元、抚恤金168.23万元、生活补助6.46万元。

（二）公用经费 37.48万元。主要包括：办公费3.54万元、手续费0.15万元、差旅费1.93万元、培训费2.15万元、公务接待费0.16万元、劳务费1.2万元、工会经费5.98万元、福利费7.94万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出2.01万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市商务局 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3692.32万元，其中：

（一）商品和服务支出 1137.13万元。主要包括：办公费10.58万元、印刷费12.17万元、差旅费21.5万元、劳务费6.6万元、委托业务费899.34万元、其他商品和服务支出186.94万元。

（二）对个人和家庭的补助支出727.70万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助727.70万元。

（三）资本性支出 1.43万元。主要包括： 办公设备购置费1.43万元。

（四）对企业补助支出1826.06万元。主要包括：费用补贴1306.65万元、其他对企业补助519.42万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市商务局 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.16万元，完成预算的 20.25%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.80万元，支出决算 0.16万元，完成预算的 20.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.80万元，支出决算 0.16万元，与预算差异原因：本年度按照中央八项规定减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市商务局 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.16万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.16万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.16万元。其中：国内公务接待支出 0.16万元，接待3 批次，15 人次，开支内容：主要接待内蒙古进出口企业协会、自治区商务厅；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.45万元，下降 73.48%，变动原因：本年度按照中央八项规定减少“三公”经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 14509.49万元。与上年决算相比，增加 5584.19万元，增长 62.57%，变动原因：本年度增加2025年汽车报废更新第四批超长期特别国债资金、2025年汽车置换更新第四批超长期特别国债资金、2025年家电以旧换新第四批超长期特别国债、2025年手机等产品购新补贴第四批超长期特别国债、2025年电动自行车以旧换新第二批超长期特别国债资金等。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出14509.49万元，主要用于汽车报废更新、置换更新补贴、家装厨卫“焕新”、家电和电动自行车以旧换新等补贴项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市商务局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市商务局 2025年度年度机关运行经费支出决算 37.48万元，与上年决算相比，减少 9.10万元，减少19.54%，变动原因：本年度增加2名退休人员，机关运行经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市商务局2025年度政府采购支出总额 16.92万元，其中：政府采购货物支出 2.92万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 14.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 16.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 16.92万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.74%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市商务局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市商务局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目38个，二级项目0个，共涉及资金 3692.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目24个，其中一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金 14509.49万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对   0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市商务局2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.一刻钟社区生活圈建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.06分。全年预算数为95万元，执行数为76.58万元，完成预算的80.61%。项目绩效目标完成情况：全力推动全国首批全域推进先行区试点落地见效，新增3个农区生活圈，试点生活圈增至17个，基本实现城乡全覆盖。制定《乌海市全域推进品质型一刻钟社区生活圈建设工作方案》，确定168项重点工作任务，完成率达100%以上。累计征求意见建议8000余条，及时予以回应解决，居民满意率由90.65%提升至95%，基本保障类业态全覆盖，品质提升类业态逐步完善。发现的主要问题及原因：部分指标设定刚性过强，成本支出等指标未能预留合理弹性空间，在因实际工作调整时，指标实际完成情况与指标情况存在差距。下一步改进措施：加强预算执行动态监控与调整：建立健全预算执行分析预警机制。当预计支出与预算偏差较大时，及时分析原因，并按规定程序对预算调整或调剂，提高资金使用效率。

2.支持内蒙古弘安国际贸易进出口商品体验店项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：弘安环球臻选超市互市贸易进口商品展示交易中心聚焦边民互市贸易进口商品展示与交易核心功能，目前已完成核心建设并投入运营，商品体系覆盖30多个国家，汇集各类进口商品2000余种，充分满足本地消费者对多元化进口商品的消费需求，助力区域互市贸易业态落地发展。截至2025年12月31日，中心累计实现营业额131.31万元。发现的主要问题及原因：指标设定与实际情况不符：资金用于支持企业项目资金，按照资金拨付要求，企业实际投入需大于支持资金。但设定成本依据需要小于等于目标值，与实际情况不符。下一步改进措施：1．提升预算编制科学性：加强事前调研和论证，根据年度工作计划、工作模式及市场行情，精准测算资金需求。2．优化绩效指标设置：设置绩效指标时，对受政策等外部因素影响较大的指标，增加定性描述和弹性区间。

3.2025年家电以旧换新第四批超长期特别国债。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为635.47万元，执行数为635.47万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：对于个人消费者购买冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视、空调、电脑（不含平板电脑）24类产品予以补贴。实现补贴资金发放635.47万元。发现的主要问题及原因： 政策宣传覆盖面有待拓宽：宣传渠道以微信公众号及企业门店为主，对农村牧区、老年群体等重点区域和人群的宣传力度不足，部分潜在消费者对补贴政策、申报流程了解不充分，影响政策惠及范围。下一步改进措施：加强预算执行动态监控与调整；建立健全预算执行分析预警机制。当预计支出与预算偏差较大时，及时分析原因，并按规定程序对预算调整或调剂，提高资金使用效率。

4.2025年汽车报废更新补贴资金（第一批）。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1130万元，执行数为1130万元，完成预算的100%。本项目年度资金总额1130万元，实际执行资金总额1130万元，预计新能源车销售数量265辆，实际完成量304辆，预计燃油车销售数量400辆，实际销售数量348辆，预计新能源车补贴530万，实际新能源车补贴608万，预计燃油车补贴600万，实际燃油车补贴522万。实现新车销售量652台，带动销售金额6535.15万元。发现的主要问题及原因：首先，立项阶段对市场需求的预估不准确，新能源车预计销售265辆，实际完成304辆，而燃油车预计销售400辆，实际完成348辆，反映出前期市场调研不足，未能充分把握消费者偏好变化。其次，项目实施过程中缺乏动态调整机制，未能根据市场反馈及时优化补贴标准和资金分配比例。这些问题反映出项目在前期调研、资金分配和实施机制等方面存在不足，需在后续政策实施中加以改进。下一步改进措施：在资金管理方面，设立专项资金账户，实行专款专用，建立严格的审批和监管机制，确保资金使用安全规范。在操作流程上，优化补贴申请和审核程序，推行线上申报系统，简化手续、提高效率。在宣传推广方面，通过媒体宣传、线下活动等多种形式，扩大政策知晓度。在监督管理上，建立定期检查机制，引入第三方审计，确保政策执行公开透明。此外，建立动态监测机制，及时调整政策实施细则，确保政策实施效果。通过这些措施，切实保障汽车以旧换新政策的顺利实施。

5.2025年汽车置换更新第二批超长期特别国债资金。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.93分。本项目年度资金总额1822万元，实际执行资金总额1822万元，预计新能源车销售数量620辆，实际完成量671辆，预计燃油车销售数量800辆，实际销售数量698辆，预计新能源车补贴1000万，实际新能源车补贴964.7万，预计燃油车补贴822万，实际燃油车补贴857.3万。实现新车销售量1369台，带动销售金额1.97亿元。发现的主要问题及原因：本项目在立项及实施过程中存在以下问题：首先，立项阶段对市场需求的预估不准确，新能源车预计销售620辆，实际完成671辆，而燃油车预计销800辆，实际完成698辆，反映出前期市场调研不足，未能充分把握消费者偏好变化。其次，资金分配结构不合理，新能源车预计补贴1000万元，实际补贴964.7万元，而燃油车预计补贴822万元，实际补贴857.3万元，表明补贴政策向燃油车倾斜过度，未能有效支持新能源车推广。再次，项目实施过程中缺乏动态调整机制，未能根据市场反馈及时优化补贴标准和资金分配比例。下一步改进措施：在资金管理方面，设立专项资金账户，实行专款专用，建立严格的审批和监管机制，确保资金使用安全规范。在操作流程上，优化补贴申请和审核程序，推行线上申报系统，简化手续、提高效率。在宣传推广方面，通过媒体宣传、线下活动等多种形式，扩大政策知晓度。在监督管理上，建立定期检查机制，引入第三方审计，确保政策执行公开透明。此外，建立动态监测机制，及时调整政策实施细则，确保政策实施效果。通过这些措施，切实保障汽车以旧换新政策的顺利实施。

（三）部门项目绩效评价结果。

2025年度本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王婷婷              联系电话：0473-8992205

第五部分  部门（单位）决算表

见附件。

附件：1收入支出决算总表.xlsx

                2收入决算表.xlsx

                          3 支出决算表.xlsx

                          4 财政拨款收入支出决算总表.xlsx

                          5一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

                          6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

                          7 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

                          8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

                          9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

                         10  财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

                         11 机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx