内蒙古乌海市商务局

　　2019年部门预算公开报告

　　2019年9 月30日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　根据《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅的通知》（厅发〔2014〕44号），设立乌海市商务局，为乌海市人民政府组成部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区有关服务业、商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、口岸管理、粮食工作的方针政策和法律法规，研究提出落实的措施办法；拟定乌海市服务业、商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、粮食工作、陆路口岸、向北开放的发展规划，并组织实施。

　　2、拟定全市流通体制改革意见，指导流通企业改革，推进流通产业结构调整；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法，促进城镇市场发展；制订城市商业网点规划和大宗产品批发市场规划、指导商业体系建设工作；推进农区市场体系建设，组织实施农区现代流通网络工程。

　　4、承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的措施、办法；推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按国家、自治区有关规定对特殊流通行业进行监督管理，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

　　5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；加强生活必需品市场供应应急管理，监测分析全市市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、负责商务领域综合行政执法与执法监督工作；负责“12312”商务举报投诉体系建设和运行；监督、指导各区商务行政执法工作，建立部门之间执法协作机制；负责规范行业经营行为，进行行业标准化管理，开展评等晋级工作。

　　7、组织实施国家对外贸易相关法律、法规和政策，拟订乌海市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理；负责进出口商品配额计划的申报和进出口许可证制度的组织实施；负责进出口企业经营资格登记备案。

　　8、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　9、负责加工贸易、中小企业国际市场开拓和品牌发展项目管理工作。

　　10、执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作；落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　11、根据授权代表乌海市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务；联系外国驻华官方商务机构及外商驻市代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

　　12、组织实施我国加入世贸组织相关政策、法律、法规，组织协调进出口公平贸易的相关工作；组织开展产业损害调查，负责产业损害和公平贸易预警机制的建设；指导协调国外对本地区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作；协助完成涉及乌海市的多边、区域及自由贸易区等经贸谈判工作。

　　13、负责乌海市对外经济合作工作；加强与俄罗斯、蒙古国等国家和地区经贸合作和向北开放工作；执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业（金融企业除外）；承担市对外援助工作管理职责，负责国际无偿援助项目，承担联合国等国际组织对乌海市经济技术合作的有关管理事务。

　　14、贯彻执行国家、自治区外商投资政策、法规，参

　　与制定利用外资的发展战略和规划；指导和管理乌海市吸收外商投资工作，跟踪服务外商投资的重点项目；依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审核、审批和申报、备案等工作。

　　15、负责商贸流通、利用外资、口岸管理和服务业发展的调查、研究和统计信息工作；负责监测分析本地区商贸流通、对外经济合作、外商投资和服务业发展的宏观运行状况。

　　16、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，本部门预算包括：市本级预算和二级事业单位预算。

　　（一）部门机构及人员基本情况

　　市本级独立预算单位共有1家，为财政拨款的行政单位。根据上述职责，乌海市商务局设7个内设机构及一个二级事业单位：办公室、市场体系建设和秩序科、流通发展与电子商务和信息化科、市场运行和消费促进科、服务贸易和商贸服务业科、外贸和外资外经科、口岸管理科，二级事业单位乌海市口岸服务中心。2019年市商务局原粮食科 （粮食监督检查科、军粮供应办公室）归口市发改委，市机构编制委员会重新编制乌海市商务局三定方案，撤销原粮食科，增加口岸管理科。

　　人员基本情况，乌海市商务局干部职工共有25人。局机关核定行政编制13名，工勤编制5名。其中：正处级1名、副处级3名，正科级7名，副科级2名；实有行政编制人员13名，其中：正处级1名、副处级3名、四级调研员1名、正科级6名，一级科员2名；机关工勤编制5名。事业单位乌海市口岸服务中心核定事业编制7名，现有人员7人。其中：副科1人，科员6，离休人员2人，退休人员60人。

　　（二）乌海市商务局局属单位设置及人员情况

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算602.66万元，比2018年预算减少163.93万元，下降21.38%，减少主要是由于本年度退休人员工资均移交市社保局发放，故预算减少。

　　支出预算602.66万元，比2018年预算减少163.93万元，下降21.38%，减少主要是由于本年度退休人员工资均移交市社保局发放，故预算减少。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入602.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.66万元，占比100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出602.66万元，其中：基本支出579.66万元，占比96.18%；项目支出23万元，占比3.82%。

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算602.66万元，包括：一般公共预算财政拨款602.66万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类415.63万元，比上年预算数减少5.48万元。主要用于机关人员公用经费等支出。

　　2、社会保障和就业类129.48万元，比上年预算数减少158.12万元。主要用于机关人员社会保险等支出。

　　3、医疗卫生与计划生育类19.18万元，比上年预算数减少2.16万元，主要用于机关人员医疗等保险类支出。

　　4、住房保障类38.37万元，比上年预算数0.03万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算7.61万元，比上年预算减少0.41万元，下降5.1%；本年预算比上年执行数减少0.41万元，下降5.1%。其中：

　　1、因公出国（境）费用3.56万元，比上年预算数增加0.56万元，增长18.7%，本年预算比上年执行数增加0.56万元，增长18.7%。增加主要是由于业务需要，本年度需进行出国考察。

　　2、公务接待费0.80万元，比上年预算数减少0.7万元，下降46.7%，本年预算比上年执行数减少0.7万元，下降46.7%。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.25万元，比上年预算减少0.27万元，下降7.67%，本年预算比上年执行数减少0.27万元，下降7.67%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.25万元，本年预算比上年预算减少0.27万元，下降7.67%，比上年执行数减少0.27万元，下降7.67 %。减少主要是由于根据实际需要进行调整。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我局机关运行经费财政拨款预算39.98万元，比上年减少0.95万元，下降1.5%。主要原因是人员减少，故经费减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额74万元，本年度未进行政府采购支出。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。原因为开展相关业务经费均从日常公用经费支出，部分业务项目还在审议当中。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆1辆，老干部用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，出全部项目支出预算的0%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乔海燕        联系电话：0473－3998699

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2019年预算公开表(1).xls